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一、通用资料：
1、 消防验收报告（证明）；
2、员工体检报告（普通及职业病体检）（同认证公司沟通是否需要）
3、员工社保的购买（同认证公司沟通是否需要）
4、室内空气，噪音，生活水检测报告
5、消防演习报告
6、特种设备监测报告（特种岗位人员资格证明）
7、电梯验收合格报告。
8、厂区平面布置图
9、各楼层的消防路线图
10、职业病危害评价报告
11、生产安全守法情况的证明（同认证公司沟通是否需要）
12、诚信守法企业
13、防雷检测报告（验收证明）
14、 压力容器监测报告
15、 劳动合同的签订
16、叉车年检证及叉车证
17、X-RAY射线室资格证（同认证公司沟通是否需要）
18、管理手册受控
19、程序文件一套
20、作业指导书一套
21、记录表格一套
二、法律和其他要求：收集、评价和更新法律法规
1、《法规和相关方要求收集途径》（如：具体网站名称，有关主管部门联系电话等）
2、《适用法律法规及其符合性评价一览表》
3、《相关方要求及其符合性评价一览表》
三、 各部门危险源（安全隐患或者危害控制点）：如何识别、评价、更新和控制危险源（安全隐患或者危害控制点）。
1、《危险源一览表》
2、《重大危险源一览表》
四、文件控制：文件及其控制要求（公司及各部门）。
1、 文件编写，审核和批准；文件“标识”，文件“受控”；文件“更改”控制；
2、《文件一览表》，《外来文件一览表》及其发放记录，《记录一览表》
五、目标指标（公司及各部门）和方案：
1、公司管理目标及其计算统计方法；《目标指标和方案一览表》
2、各部门管理目标及其计算统计方法；《目标指标和方案一览表》
3、目标指标和方案实施记录；(3个月)
4、公司/部门《目标指标达成状况统计表》（3个月）
5、公司/部门目标指标未能达成分析；
6、公司/部门目标指标改进。
六、信息交流与咨询
1、同客户交流的证据
2、同重要供应商交流证据
3、 同周围邻居交流的证据
4、同政府部门交流的证据
5、公司内部交流的证据
七、体系和现场不符合的整改
1、出现的事故统计
2、事故的整改
3、检查不符合的整改
八、运行检查和消防检查
1、运行控制监测（3个月）
2、消防设施检查（3个月）
3、安全检查（3个月）
九、 岗位任职要求，尤其是《关键岗位及其任职要求》（公司及各部门）
1、《培训需求表》《培训计划》；安全三级培训记录
2、 培训实施情况和相关记录，包括培训后的考核成绩。
3、持证上岗。
十、 设备管理（各部门：生产/办公/检测/后勤）：
1、设备管理办法
2、设备上重大危险源标识（危险！！）
3、 设备清单，设备保养计划（用ISO9001）
4、设备保养记录包括设备保养/维修过程中危害的管理情况。
十一、市场部：
1、《主要顾客清单》
2、《顾客对产品安全要求一览表》/《顾客对产品安全要求及其符合性评价表》—如有
3、《顾客满意度调查表》中包括安全管理内容或者顾客满意度调查分析记录---如有调查，不调查修改表
十二、采购部：
1、 采购控制方法（或程序）
2、合格供应商评价方法（或准则或调查评价表），包括对供应商的安全要求，是否通过GB/T28001认证
3、合格供应商名册及其评价调查资料（加上安全）；---如有
4、《采购产品及其安全要求一览表》
5、供应商供货安全管理（是否发生安全事故）跟踪统计表（月/季/年）
6、对重要供应商签订安全合同和协议
十三、生产部：
1、生产作业指导书到位；按照作业指导书生产及控制。包括重大危险源现场必须标识明确（或者挂警示牌）；重大危险源（安全隐患或者危害控制点）现场必须有控制方法或者预防文件和实施效果/检查记录；化学品/油品防止泄露的措施；废弃物/危险品必须分类管理，回收利用；消防设施的管理；
2、关键岗位及其任职要求，培训记录，持证上岗。
十四、 内部审核（或者检查工作）：
1、内部审核计划是否完整（目的，依据，范围，审核员及其分工审核部门）？
2、 各部门工作检查表（包括质量环境安全以及5S检查评比表）；
3、 各部门工作检查（包括质量环境安全以及5S检查评比表）记录；
4、 问题整改通知单或者《不符合项报告》
5、 检查总结记录或者《内部审核报告》
十五、管理评审（或“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等）：
1、 每个部门提交工作报告或者发言稿（①取得哪些成绩或者目标达成状况，②存在问题有哪些，③人员增减情况，④设备及其管理情况，⑤原料或者用品及其购置情况，⑥客户投诉情况或者反馈意见处理，⑦改善建议等）
2、管理代表发言稿（公司前阶段①取得哪些成绩或者目标达成状况，②存在问题有哪些，③人员增减情况，④设备及其管理情况，⑤原料或者用品及其购置情况，⑥客户投诉情况或者反馈意见处理，⑦改善建议等）
3、 会议记录（会议签到表，会议记录）
4、会议决议或者《管理评审报告》（公司下阶段①目标及其要求，②对存在问题对策，③对人员增减的决定，④对设备及其管理意见，⑤原料或者用品及其购置要求，⑥客户投诉情况或者反馈意见处理结果，⑦改善决定）
5、相关记录必须严格按照规定要求保存良好！
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